深圳市莲塘小学 2016 年度部门决算情况

目 录

第一部分 深圳市莲塘小学概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市莲塘小学 2016 年度部门决算

第三部分 深圳市莲塘小学 2016 年度部门决算情况说明

       第一部分  深圳市莲塘小学概况

一、 部门机构设置、职能

深圳市莲塘小学内设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处。职能是:贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育;贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

    二、人员构成情况

我校2016年事业编制34人。年末人数40人，其中在编人员34人，退休人员3人，临聘人员3人；有12个教学班，学生588人；实有车辆共1台，其中客车1台。

   三、决算年度的主要工作任务

本单位2016年主要工作任务是：以罗湖区今年教学工作会议精神为指导，结合学校实际，加强“三课——两评——一建”的建设；以提高课堂教学效益为突破口，以社团形式开展活动，进一步提高教育教学质量；以转变观念深化课改为重心，认真探索和研究，提升教研水平的策略，提高学生的综合素养，争取在本学期内使学校教育教学再上一个台阶，朝着优质化，精品化的办学方向迈进而努力！1、加强师德师风建设。结合师德主题教育月，加强教育法规学习、规范教师师德行为。

 2、强化行为规范教育，深化养成教育特色，继续以“七好”教育为小目标，完善习惯养成教育具体要求，并通过日常行为规范检查评比，促进良好班风、校风的形成。

3、通过科组研讨活动、校本培训活动，继续开展“高效课堂小课题”的研究活动，围绕“七步”课堂教学要旨（情景驱动、感知定向、要旨探讨、辨析鉴赏、强化练习、检测反思、拓展运用），形成“乐学、勤学、会学”之风。进一步提高课堂教学的实效性，提高教学质量。

4、积极为学生提供学习展示的平台，创设各学科的特色活动，激发学生热爱学习的兴趣，促进学生全面发展。

5、结合市区的读书月活动，开展作文、规范汉字书写的评比活动，为建设“学研型校园”迈进。

6、继续做好青年教师教育成长培养计划，继续开展 “高效课堂小课题研究”的延续工作。

7、树立“安全第一，健康第一”的思想，开展平安校园的各项宣传教育和实践教育活动。

8、组织教师积极开展区“智慧杯”教学比武。

9、组织学生积极参与各学科的社团活动

一、德育工作1、抓好校风建设，开展养成教育，深化学生行为习惯教育八个“好”中的“走好路、扫好地、上好课”，结合罗湖区文明行为习惯教育提倡的“讲文明话语、公共场所不大声喧闹”，开展“说好话”养成教育,促进学生良好习惯的养成。

2、继续做好少先队组织管理工作，开展“文明班级”评比活动,加强、规范课间纪律、早读、午间听广播、放学归程队等常规管理，建设良好班风、校风。

3、创新国旗下活动形式，增强实效性

4、开展心理健康与安全教育

5、开展 “莲塘之星”等各类评优活动，努力培养党和人民需要的合格建设者和可靠接班人。

6、开展家委会换届活动, 推进家委会建设。

7、形成德育网络，达到齐抓共管。继续与莲塘派出所、十一中队、等单位做好共建活动；加强与社会各部门的联系，确保学校周边有一个良好的环境和增进周边单位对学校的了解；加强家校互动，密切联系家委会，开展家长进课堂活动。二、教学教研1、加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性。2、开展学科特色系列活动。3、加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野。4、家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”。5、开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。三、学校管理1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。

第三部分 深圳市莲塘小学2016年度部门决算情况说明

一、关于莲塘小学2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）、收入支出决算总体情况说明

      2016年收入合计979.16万元，支出合计986.22万元。与上年相比，收入减少   378.8 万元，  0 减少27.89 %；支出减少388.76  万元，减少28.27   %，主要原因是由于人员工资调整在仙桐总校发放、但对个人和家庭的补助收支有增加。

（二）收入决算情况说明
    2016年收入合计979.16万元，其中财政拨款975.79万元，占总收入的99.65%；其他收入3.36万元,占总收入的0.35%。

（三）支出决算情况说明
    2016年支出合计986.22万元，其中基本支出570.51万元，占支出的57.85%；项目支出415.71万元，占支出的42.15%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016年财政拨款收入总计999.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入975.79万元；年初财政拨款结转和结余20.21万元。
    2016年财政拨款支出总计999.36万元，其中教育支出965.85万元；社会保障和就业支出18.78万元；年末财政拨款结转和结余11.52万元。
  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2016年一般公共预算财政拨款总支出984.63万元,其中基本支出570.51万元,占总支出的57.94%,项目支出414.12万元, 占总支出的42.06%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出570.51万元,其中:人员经费400.86万元,占总支出的70.26%,公用经费169.65万元,占总支出的29.74%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
     1、2016年因公出国（境）费0万元；2、2016公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.5万元，与2015年持平； 3、2016年公务接待费0万元，原因是没有公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      我校政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（九）其他重要事项情况说明

（1）政府采购支出情况。
    2016年我校政府采购支出总额109.56万元，全部为政府采购服务支出。

（2）2016年度预算绩效情况说明。

    2016年我校没有开展预算绩效管理工作。

（3）部门需要说明的其他特殊事项。

   
    2016年我校没有需要说明的其他特殊事项。

               第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

6、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

8、住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

9、“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。

10、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。