第一部分    单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

    二、机构编制及交通工具情况

本单位内设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处。单位事业编33人，在编33人。有11个教学班，学生554人；离退休人员3人。实有公务用车1辆。

三、2015年执行情况

2015年我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行部门预算，加强财务工作管理，严肃财经纪律，教育经费做到了专款专用。项目经费完成率高，效益好。财务管理工作抓得紧、抓得严、抓得实，保证了学校的正常运转。

1、2015年收支余情况：本年总收入1357.96万元，总支出1374.98万元，累计结余-17.02万元。

2、重点项目资金收支余情况：

（1）政府绩效专项经费收入78.63万元，支出78.63万元；

（2）电脑购置专项经费收入18万元，支出18万元；

（3）摄像设备专项经费收入22.81万元，支出22.81万元；

（4）后勤管理专项经费收入67万元，支出67万元。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括：1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）后勤管理经费94.68万元；(2) 电子屏幕购置经费16.28万元。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入1347.15万元，其中财政拨款收入1347.15万元；总支出1347.15万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出1347.15万元，较上年增加122.65万元，增长10.01 %；其中：人员支出 752.09万元；公用支出160.1万元；对个人和家庭补助支出18.52万元；项目支出416.44 万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共3.5万元，比2015年减少36.36万元，增长0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2015年相比无增长

2、公务接待费预算2万元，与2015年相比无增长。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2015无相比年增长；公务运行维护费3.5万元，与2015年相比无增长。

四、2016年部门预算附表