第一部分  单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构编制及交通工具情况

我校内设校长室、副校长室、副书记室、教导处、德育处及教科室、安全办、后勤办、文印室、资料室、保管室、医务室、图书室、一至六年级办公室、数学办公室、英语办公室、信息办公室、体育办公室、艺术科办公室、电教室、会议室、心理咨询室、门卫室、45个教学班。教职工事业编121人，在编教职工103人，学生人数2290人，退休人员30人。实有公务用车2辆。

三、2015年执行情况

2015年我单位开展了以下工作：

1、全面提升教育教学质量。在各类评比和竞赛活动中，我校捷报频传，硕果累累。集体奖10项，教师奖70项，学生奖超200项；

2、开展“学校开放日”活动、“校园党员1+1”帮扶工程、“千校扶千校” 教学帮扶工作；

3、学校安全检查工作能做到规范化、制度化，形成以学校日常自查为主，定期检查相结合，及时发现事故隐患，及时整改，实施跟踪；

4、注重师德师风建设、班主任工作的开展以及重视学生的养成教育。寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的综合素质。定期召开家委会常委会议及家长代表会议，定期开展家长开放日活动。

5、按预算计划完成以下修缮及设备购置项目：（1）美丽校园改造工程。（2）场地开放新增灯光照明及新增监控设备购置（3） 综合楼室外电缆改造工程。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括：

1、加强各项常规管理,聚焦课堂教学，提高课堂效率；

2、严格课程管理，开足开齐课程，实现通识教育新突破；

3、严格执行教育部要求，立足减负提质，减轻学生的课业负担；

4、加强教研开展，提升课堂教学质量；

5、加强师资建设，实施名师工程，提高教师队伍综合素质；

6、开展丰富多彩的社团活动，进一步丰富“一生一体艺”校园生活，全面提升学生综合素质；

7、完成教学班扩班工作。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入4198.44万元，其中财政拨款收入3998.03万元，上年结余结转200.41万元；总支出4198.44万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出4198.44万元，较上年增加1023.46万元，增长32.2 %；其中：人员支出2349.73万元；公用支出382.23万元；对个人和家庭补助支出225.55万元，项目支出1240.93万元。 

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共7.60万元，与2015年相比无增长，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与2015年相比无增长。

2.公务接待费预算0.6万元，与2015年相比无增长。

3.公务用车购置及运行维护费7万元。与2015年相比无增长。其中公务运行维护费7万元，与2015年相比无增长。

四、2016年部门预算附表

表1：《收支预算总表》

表2：《收入预算表》

表3：《支出预算表》（按功能科目）