第一部分    单位概况

一、主要职能

深圳市翠北实验小学主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。深圳市翠北实验小学（原深圳市翠北小学），坐落于深圳市水贝黄金珠宝区，是罗湖区一所公办小学。 自1986年创办以来，先后在六任校长的带领下，全体师生员工不断开拓进取，办学条件不断改善，教育质量不断提高，顺利通过省一级学校等级评估、市办学水平评估，荣获市“办学效益先进学校”光荣称号，受到了家长和社会的高度认可。深圳市翠北实验小学是广东省一级学校、广东省书香校园、深圳市德育示范学校、深圳市绿色学校。学校遵循国家教育方针，推进素质教育，依法治校，办学思路清晰，发展步伐稳健。在30年的办学发展过程中不断思索积淀，学校的养成教育初见成效，特色班牌、好习惯储值卡，助推学生良好习惯的培养。生命课堂初具雏形，“双向三维”生命课堂模式，构成了跨越空间与时间的交互协作、充满活力的课堂。活力英语校本教材、英语嘉年华活动，提升了学生的英语应用能力。在区调考中，各学科成绩均名列前茅。在新的发展起点上，全体师生员工牢记“认真做好每件事”校训，扎实推进教育教学改革，努力提高育人质量。近两年来，学校先后涌现了诸如广东省优秀少先队员郭紫欣同学，深圳市优秀教师陈璧珍老师、优秀班主任梁萍老师，深圳市“教书育人模范”和“道德模范”张绪芬老师等一批先进典型。学校的教学质量、办学水平和社会声誉不断提高。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市翠北实验小学管理机构设置为：教导处、德育处、总务处、教科室、办公室、少先队。学校行政事业编96人，在编87人；学生人数达1897人；离退休人员25人。实有公务用车1辆。

三、2015年执行情况

2015年我单位先后被评为罗湖区办学效益质量奖、罗湖区新优质学校奖、罗湖区家委会建设先进单位，深圳市四点半试点学校，学校的六（4）中队被广东省少工委评委先进中队。

2015年，擦亮“深圳市德育示范学校”招牌，学校创建红领巾储值卡兑换超市；为了陶冶学生的艺术情操，学校创建了美术展览馆。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括：1.创设内容丰富、形式多样的学生社团，如学生管弦乐、青花瓷等89个；2.举行翠北实验小学30周年纪念活动暨办学思想论证会；3.加强校园文化建设 ；4、3D打印室建设。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入3625.72万元，其中财政拨款收入3374.69万元，上年结余结转251.03万元；总支出3625.72万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出3625.72万元，较上年增加832.54万元，增长29.8%；其中：人员支出1986.86万元，增长19.6%；公用支出312.34万元，增长11.3%；对个人和家庭补助支出167.04万元，增长57.1%；项目支出1159.48万元，增长55.6%。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共6.41万元，比2015年减少0.09万元，减少1.4%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2015年一致。

2、公务接待费预算2.91万元，比2015年减少0.09万元。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务运行维护费3.5万元，与2015年一致。

四、2016年部门预算附表

表1：《收支预算总表》

表2：《收入预算表》

表3：《支出预算表》（按功能科目）

表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表7：《政府采购预算表》